2021年泗水县教育和体育局部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表（功能分类科目）

二、2021年收支预算总表（经济分类科目）

三、2021年收入预算表

四、2021年支出预算表

五、2021年财政拨款收支预算表

六、2021年一般公共预算支出预算表

七、2021年政府性基金支出预算表

八、2021年国有资本经营预算支出预算表

九、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

十一、2021年政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 
主要职能

贯彻党的教育和体育方针和政策，落实中央关于教育和体育工作的决策部署和省委、市委、县委工作要求，做好全县教育体育系统党的建设和意识形态工作，推动教育和体育事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育体育系统党建工作，指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（五）统筹规划中小学校布局。指导全县学校体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）负责县级教育和体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（七）负责全县中等以及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育体育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（九）负责全县语言文字工作,承担县语言文字工作委员会办公室日常工作。

（十）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十一）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办重大体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十二）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。负责相关产业的招商引资工作。

（十三）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。指导全县民办学校、民办培训机构、中外合作办学机构和项目等党建工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造竞争力强的体育项目，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十六）负责为学前儿童提供保育和教育服务；实施义务教育，高中阶段教育，促进基础教育、职业教育发展；学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、党建办公室（挂人事科牌子）、计划财务审计科、基础教育科、职业成人和民办教育科、安全科（挂信访科牌子）、体育科，共7个科室。

泗水县教育和体育局部门预算包括：泗水县教育和体育局局机关预算、老年人体育协会办公室预算、县人民政府教育督导统计评价中心预算、教学研究中心预算、考试中心预算、电教中心预算、学校后勤管理服务中心预算、困难学生资助中心预算、会计集中核算中心预算

纳入泗水县教育和体育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泗水县教育和体育局机关

2、教师进修学校

3、竞技体育学校

4、特殊教育学校

5、龙城初级中学

6、洙泗初级中学

7、实验小学

8、洙泗小学

9、龙城小学

10、泗河小学

11、珍珠泉小学

12、博士源小学

13、子路学区

14、泉林学区

15、柘沟学区

16、星村学区

17、泗张学区

18、金庄学区

19、高峪学区

20、华村学区

21、苗馆学区

22、苗馆初级中学

23、圣水峪中心学校

24、圣水峪初级中学

25、中册中心学校

26、中册初级中学

27、杨柳中心学校

28、杨柳初级中学

29、城郊中心学校

30、泗水一中

31、泗水二中

32、实验中学

33、职业中等专业学校

34、实验幼儿园

35、龙城幼儿园

36、福临城幼儿园

第二部分

2021年部门预算表

表1.2021年收支预算总表（功能分类科目）

表2.2021年收支预算总表（经济分类科目）

表3.2021年收入预算表

表4.2021年支出预算表

表5.2021年财政拨款收支预算表

表6.2021年一般公共预算支出预算表

表7.2021年政府性基金支出预算表

表8.2021年国有资本经营预算支出预算表

表9.2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

表10.2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

表11.2021年政府采购预算表

表12.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为122175.59万元，其中：财政拨款   110889.68万元，财政专户管理资金5406.99万元，其他收入143.55万元，上年结转5735.37万元。

2021年支出预算为122175.58万元，其中：基本支出   88871.7万元，项目支出33303.88万元。

（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为110889.68万元，其中：经费拨款88867.93万元，纳入一般公共预算的非税收入安排的拨款3353万元，上级专项用途转移支付（一般公共预算）12043.94万元，上级一般公共预算专款1136.26万元,纳入预算管理的政府性基金安排的拨款5413万元，上级政府性基金专款75.55万元。

2021年财政拨款支出预算为110889.68万元，具体情况如下：

1、教育（类）支出105396.13万元。

2、文化体育与传媒（类）支出5万元。

3、城乡社区（类）支出5182万元。

4、其他支出（类）306.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为105401.14万元，比上年增加3947.34万元，增长4%，主要原因是落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1220.79万元，主要用于：工资福利发放、社会保险缴纳和局机关日常公用支出等。与上年相比减少15.41万元，主要原因是局机关工作人员减少造成人员支出降低。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出28万元，主要用于：教师职称评审及教育督导评价相关支出等。与上年相比增加18万元，主要原因是新增教师职称评审支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4598.52万元，主要用于：学前教育相关支出等。与上年相比增加608.77万元，主要原因是落实基本工资调整政策造成的人员经费增加、改扩建幼儿园支出等。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）54562.11万元，主要用于：小学教育相关支出等。与上年相比增加3411.39万元，主要原因是落实基本工资调整政策造成的人员经费增加、校舍建设支出等。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）24627.22万元，主要用于：初中教育相关支出等。与上年相比增加2353.4万元，主要原因是落实基本工资调整政策造成的人员经费增加、校舍建设支出等。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11426.1万元，主要用于：高中教育相关支出等。与上年相比增加211.69万元，主要原因是落实基本工资调整政策造成的人员经费增加、高中公用经费提高标准等。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1606.03万元，主要用于：其他普通教育相关支出等。与上年相比减少489.6万元，主要原因是项目调整等。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2416.13万元，主要用于：职业中专教育相关支出等。与上年相比增加145.2万元，主要原因是落实基本工资调整政策造成的人员经费增加、职业中专建设等。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出520.91万元，主要用于特殊学校教育相关支出等。与上年相比减少519.95万元，主要原因是特殊教育专项资金投资减少等。

10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出637.77万元；主要用于教师进修等支出。上年相比增加8.13万元，主要原因是落实基本工资调整政策造成的人员经费增加等。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2035万元；主要用于农村中小学校舍建设支出。与上年相比增加135万元，主要原因是新建、改扩建校舍等。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）1300万元；主要用于农村中小学教学设施支出。与上年相比增加500万元，主要原因是增加配备教学设施等。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）417.57万元；主要用于工会经费、民师教龄补贴等支出。与上年相比减少1245.01万元，主要原因是项目调整。

14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出5万元，主要用于老体协日常支出。与上年相比持平。

（四）政府性基金支出预算情况

2021年政府性基金支出预算为5488.55万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）5182万元，主要用于大班额贷款本金及利息。比上年增加174万元，主要原因是按计划还款。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）181万元，主要用于群众体育活动和竞技体育比赛。比上年减少79万元，主要原因是减少体育活动及场地、设备维护费。用于教育事业的彩票公益金支出（项）125.55万元，主要用于各学校配置办公设备。比上年增加55.55万元，主要原因是少年宫项目投入增加。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算83134.9万元，其中：

人员经费82044.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1076.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算1020.7万元，其中：财政拨款安排1011.68万元，财政专户管理资金安排9.02万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.11万元，其中：我部门无因公出国（境）工作计划，因此因公出国（境）费预算为0万元；公务用车购置及运行费28.11万元，在厉行节约、控制公务接待活动的前提下，未安排一般公共预算资金用于公务接待费用。

2021年“三公”经费预算比上年增加16.11万元，其中：因公出国（境）费无增减变化、公务用车购置及运行费增加16.11万元、公务接待费无增减变化。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2021年统计口径变化，增加了学校公务用车费用。

（三）机关运行经费情况说明

泗水县教育和体育局的机关运行经费财政拨款预算为53.82万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020年 10月 31日，泗水县教育和体育局单位机关所属各预算单位共有车辆21辆，其中机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，一般公务用车21辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套） ，价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年泗水县教育和体育局所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，共涉及23个绩效项目，涉及当年财政拨款14605.22万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021年，泗水县教育和体育局支出83134.97万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出82044.39万元，机关商品和服务支出1076.36万元，机关资本性支出（一）14.22万元，对个人和家庭的补助0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

二十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。