目  录

第一部分  部门概况.................................1

一、部门职责.....................................2

二、机构设置.....................................3

第二部分  2020年度部门决算表...................... 5

一、收入支出决算总表.............................6           

二、收入决算表...................................7

三、支出决算表............... ...................8

四、财政拨款收入支出决算总表.....................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........14

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表...15

第三部分  2020年度部门决算情况说明................16

一、收入支出决算总体情况说明.....................17

二、收入决算情况说明............................ 17

三、支出决算情况说明.............................18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................. 22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...24

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表...24

十、重要事项情况说明.............................25

第四部分  名词解释................................ 27

第五部分  附件.................................... 32

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订我县公安工作的规章制度，并组织实施。

（2）掌握控制危害国内安全和影响我县社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（3）负责全县国家预防、制止和侦查违法犯罪活动。侦破危害国家安全的案件以及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织全县集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（4）依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑陋现象，依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；依法处置骚乱、群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破各类治安案件；依法管理户籍、居民身份证等工作；负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等工作。

（5）受理公民出境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

（6）负责我县九小场所消防监督检查。

（7）维护全县道路交通安全管理秩序，纠正、处罚违反交通管理法规行为，处理道路交通事故，负责全县机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

（8）指导本县党政机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）组织实施对公共信息网络和国际互联网的的安全监察工作

（10）依法承担对刑事拘留、逮捕犯罪嫌疑人的收押监管、执行刑罚和治安拘留人员的入所执行工作。

（11）负责对犯罪少年收容教养的呈报、投送工作。

（12）组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及省领导、重要会议的安全警卫工作。

（13）制定全县公安科技发展规划，管理公安科技工作。

（14）组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（15）组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，为案件侦破提供技术保障和行动支援。

（16）对本县境内的武警部队执行公安任务及相关的业务建设实施领导、指挥和协调。

（17）制定并组织实施全县公安队伍建设和教育训练计划；组织开展公安宣传和系统的表彰奖励活动；抓好公安队伍管理和党的基层组织建设。

（18）组织开展全县公安机关警务督察、监察工作，按权限实施对干部的监督和对重大事项的督查；查处公安队伍中发生的违纪案件。

（19）领导和管理列入县公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设。

（20）承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗水县公安局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入泗水县公安局2020年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

1、局本级

2、交通警察大队

3、看守所

4、拘留所

5、泗水县公安局工会委员会

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                     公开02表

部门： 泗水县公安局                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门：泗水县公安局                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泗水县公安局                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泗水县公安局                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                               单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

部门：泗水县公安局                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：泗水县公安局                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13165.48万元。与2019年相比，收、支总计各增加1904.37万元，增长16.91%。主要是因天网工程、交警二中队、道路交通设施建设和工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11445.52万元，其中：财政拨款收入11445.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12738.41万元，其中：基本支出6568.89万元，占51.57%；项目支出6169.51万元，占48.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出XX万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13165.48万元。与2019年相比，收、支总计各增加1904.37万元，增长16.91%。主要是因天网工程、交警二中队、道路交通设施建设和工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11216.37万元，占本年支出合计的88.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2064.89万元，增长22.56%。主要是一是调整基本工资；二是新招录辅警人员，三是新增疫情防控经费；四是加大清偿企业欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11216.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出11216.37万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10248.51万元，支出决算为11216.37万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是调整基本工资；二是新招录辅警人员，三是新增疫情防控经费；四是加大清偿企业欠款。

其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于反映用于人员工资、社会保障缴费、工会经费及日常运行公用经费、专项设备购置支出。年初预算为7556.47万元，支出决算为6118.72万元，完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数主要原因是年初预算时辅警劳务费列入行政运行项，拨付及决算时列入一般行政管理事务项。

2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于疫情防控、辅警劳务费、基础设施建设经费、县级综合考核奖、支出。年初预算为1364.58万元，支出决算为2899.10万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算时辅警劳务费、基础设施建设经费列入行政运行项，决算时列入一般行政管理事务项，新增疫情防控经费。

3、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。主要反映用于支出。年初预算为379.46万元，支出决算200万元，完成年初预算的52.71%。决算数小于预算数的主要原因为因财政资金紧张，179.46万元未能在当年拨付。 

4、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。主要反映用于信访维稳费用支出。年初预算为0万元，支出决算12.63万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因为：支出资金来源为2018年结转资金。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于反映中央及省政法转移资金办案业务费及业务装备支出、县乡道智能化建设、基础设施建设，年初预算为948万元，支出决算数为1985.92万元。决算数大于预算数的原因为增加加大清偿县乡道智能化建设、基础设施建设企业欠款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6568.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5724.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费844.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括泗水县公安局局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为313.22万元，完成年初预算的78.36%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，完成年初预算的100%。；公务用车购置及运行维护费303.52万元，完成年初预算的77.83%；公务接待费9.7万元，完成年初预算的100%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少86.48万元，主要原因是减少公用用车购置 。其中：因公出国（境）费与2020年预算持平、公务用车购置及运行费减少84万元、公务接待费与2020年预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2020年新冠疫情爆发，落实党中央、国务院关于过“紧日子”和检查厉行节约的有关精神，压减相关经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2020年未使用财政拨款安排单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为303.52万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.9%。其中：公务用车购置费支出16万元，2020年交警大队使用财政拨款支付2019年购置公务用车尾款，主要是中队巡逻执勤用车；公务用车运行维护费287.52万元，主要用于所属执法执勤车辆油料、车辆维修、保险等支出。2020年局属各单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为93辆。

3、公务接待费决算数为9.7万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.1%。其中：国内接待费9.7万元，主要用于上级各类业务检查、督导等工作，共计接待176批次、1216人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余36.35万元，本年收入1517.45万元，本年支出1522.04万元，年末结转和结余31.75万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于天网工程建设、交警道路设施建设、交警二中队建设支出。年初预算为1027.94万元，支出决算为1071.62万元。决算数大于预算数主要原因是交警二中队建设支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于电动车号牌制作、新旧动能观摩建设和天网二期工程及网安设备购置。年初预算为0万元，支出决算为450.42万元。决算数大于预算数主要原因是当年因工作需要，临时新增建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出844.71万元，比年初预算数增加360.99万元，增长74.63%，主要原因是因疫情，水电费增加、劳务费、办公设备购置增加较多，同时县财政追加工会经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额652万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出562万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额334万元，占政府采购支出总额的51.23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆93辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泗水县公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对泗水县公安局，对2020年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金3493.24元，占部门预算项目支出总额的75.16%。 2020年项目支出4647.47万元，其中使用政法转移专款、上年结转资金和盘活资金做的支出未开展自评。

组织对“辅警工资”1个项目开展了部门评价，涉及资金1378.2万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，辅警满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。泗水县公安局2020年度县级部门预算项目绩效自评的14个项目中，有14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，产出指标和效益指标基本达到预期指标，群众满意度和民警满意度达到90%以上。 

今年在部门决算中反映了2020年度泗水县公安局项目支出绩效自评情况，以及“处置非访工作经费”“道路交通综合整治”“看守所统筹安排犯人生活、医疗费等”等14个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“辅警工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映公安部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）： 反映公安部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法、及侦查办案等相关活动的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安机关除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

  附  件

2020年度泗水县公安局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元