为进一步加强政策性粮油管理，守住库存安全底线，消除政策性粮油收储领域存在的风险隐患，根据市发改委《关于开展2022年国家政策性粮油库存检查工作的通知》（济发改粮食物资监督〔2022〕97号）要求，结合自身实际，制定了《泗水县发展和改革局2022年政策性粮油库存检查工作方案》，成立泗水县政策性粮油库存检查工作专班，严格按照“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕”的原则，以2022年3月31日为检查时点，于2022年4月下旬对我县地方粮食储备库有限公司政策性粮油数量质量、账实相符、账账相符情况、执行国家粮食收购政策、储备管理以及粮轮换工作、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况，进行了全面检查。

一、 库存粮油数量情况

本次检查，承储企业1个，存粮点2处，检查储粮仓房20口，油罐5口，（其中火车站库点储粮仓房12口，油罐5口，中册库储粮仓房8口：地储粮仓房6口、国家最低收购价粮2口），检查小麦库实际存数量26967.64吨,(其中地储小麦21743.220吨，国家最低收购价小麦5224.42吨)，地储油350吨。3月31日检查时点粮食合并登统数为26967.64吨，实际库存与检查时点合并登统帐面数一致。以统计报表为基础与会计帐、保管帐、银行资金帐以及各库点分帐和分仓保管帐进行了严格细致地审查核对。通过认真核查,粮油库存数量、品种、性质、入库年限与保管帐一致，保管帐与统计帐一致。

二、 库存粮油质量情况

按照文件要求，两个库点分别选取三个标准仓，通过计算获得粮食标准密度和修正系数，粮食数量检查在对保管总帐与分仓保管帐核对相符的基础上，根据每个仓房大小合理布置扦样点4-8个，采取测量计算法对全部库存粮食进行了准确丈量，严格按照规定方法扦样，所扦样品由我县粮油质量检验中心负责统一检验，实事求是地对粮食容重、水分、杂质、食品安全指标进行综合检验，并分析粮食入库时有关资料和入库后的质量变化情况，认真填写各类工作底稿。通过检验所储存的地方储备小麦质量均在国标以内，达到宜存标准。库存粮食测量计算结果与实际帐面数差率均在标准之内、符合食品安全要求。仓内外卫生良好，做到“仓内面面光、仓外四不留”，粮食库存质量定期检验，并制定了出入库检化验制度及质量档案管理制度，质检档案整理完好、齐全。定期对粮情进行检测，目前粮情稳定，质量良好，储存安全。

三、 地方储备粮轮换管理情况

按照《山东省地方储备粮管理办法》要求，泗水县发改局向县政府提报了《关于轮换地方储备粮的报告》（泗发改字〔2020〕96号），经县政府同意后，发改、财政、农发行三部门联合下发了《关于下达地方储备粮轮换计划的通知》（泗发改字〔2020〕98号），由承储单位泗水县地方粮食储备库有限公司具体实施，2021年计划轮出数量地储小麦9864.723吨。截止到检查时点，共计轮出地储小麦9864.723吨，轮入9864.723吨，并通过联合验收。统计、会计账、保管均已完成出库减账，三账一致。轮换的库点、品种、性质、质量等级与批复一致，销售货款按照顺价销售资金封闭运行全部存入农业发展银行，轮换程序符合规定要求。

四、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况

1、库贷挂钩情况。从检查情况看，帐务处理合法合规合理，各项基础资料齐备完整，库贷对应相符，资金占用合理农发行台账库存数量与统计账面库存数量相符，收购资金贷款与会计账库存值金额6459万元相符，认定为帐实相符。

2、财政补贴拨付情况。泗水县地方储备粮规模3.1万吨，最低收购价小麦5224.42万吨。2022年轮换地储小麦9557.359吨。2022年度储备粮保管费用补贴一季度应拨补75.675万元已全部拨付到位。2022轮换费用76.46万元待轮换任务完成后一次性拨付到位。最低收购价小麦保管费用8.6196万元截止到3月底全部拨付到位。2022年各项费用全部拨付到位。泗水县地方粮食储备库无虚报、瞒报、截留、套取财政补贴现象，对财政补贴费用使用合理，无挤占、挪用现象。

五、企业执行国家粮食购销政策情况

地储库严格执行国家粮食收购政策，在粮食收购中，没有出现“打白条”、拖欠农民售粮款、“转圈粮”、“以陈顶新”、“质价不符”等违规行为。也没有出现压级压价、抬级抬价等现象。在出库期间没有设置出库障碍、额外收取费用等阻碍国家消化库存政策的违规行为

本次粮食库存检查，所储存的粮食达到了帐帐、帐实相符、质量良好，丈量与账面差数差率均在国家规定的范围之内，没有发现安全隐患。

六、企业安全生产开展情况

完善安全生产应急管理制度、应急预案和疫情防控应急措施。建立了包括应急值班制度、检查制度、月分析制度在内的应急管理制度体系，严格执行突发事件信息报告制度，一旦出现突发事件，迅速上报，绝不允许迟报、误报、漏报甚至隐瞒不报，对违反规定，造成严重后果的，追究有关人员责任。

在各项制度的执行方面，严格实行“一、三、七”查化制度，做到“查仓有记录、化验有结果”，处理有建议，同时针对每周检查的情况认真做好周分析。化学药品管理工作根据上级有关要求，实行双人双锁、日清月结管理制度，做到专仓储存、专人管理、专账记载，药剂的领用和处理有详细完整的记录。化学药品熏蒸全部实行备案管理制度。在安全“四防”工作中积极开展安全应急演练，聘请专家来库进行安全生产讲课。让每个职工在思想上引起高度重视。

七、发现问题整改处置情

粮食购销领域专项巡察反馈问题8个，全部整改完成；专项整治全面清查发现问题12个，全部整改完成；2021年政策性粮油库存检查发现问题2个，全部整改完成。

八、存在的问题

中册库区配电室屋顶为木质结构，防火等级不达标；火车站库区办公楼前绿化带后排水渠内有落叶。针对发现的问题检查组要求企业进去进行整改，建立了问题整改台账，切实把安全风险大排查、大起底、大整治工作抓实抓好，确保工作不走过场、不留盲区、不留死角，确保风险点及时发现、及时治理、及时上报。

本次粮食库存检查，所储存的粮食达到了帐帐、帐实相符、质量良好，丈量与账面差数差率均在国家规定的范围之内，确保了数量真实、质量完好。