项  目

序号

自查内容

存在的问题

整改计划（包括整改时间、措施、目标等）

许可备案管理

1

取得《食品经营许可证》，且在有效期内

2

按许可项目经营，无超范围经营行为

3

在经营场所显著位置公示食品经营许可证正本

4

仅销售预包装食品的按照规定备案

制度管理

1

建立并执行食品安全管理制度，落实供货商管理、进货查验、食品安全自查、追溯体系建立、经营过程控制等环节要求情况等

2

配备专职或兼职食品安全管理人员

从业人员管理

1

建立从业人员健康管理制度

2

从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康体检，取得健康证明后方可上岗工作

3

开展食品安全知识培训

场所及设备设施

1

具有与销售的食品品种、数量相适应的场所，与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离

2

具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物

3

具有与销售的食品品种、数量相适应的设施设备，配备相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备设施

进货查验

1

开展进货查验，查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明

2

查验所采购食品、食品添加剂的感官性状等质量安全状况

3

建立进货查验记录制度

经营过程控制

1

定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品

2

按照保证食品安全的要求贮存食品，食品贮存离地离墙10厘米以上，未与有毒有害物品同库存放

3

按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销售食品

4

对经营过程有温度、湿度要求的食品的，有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存

5

委托贮存、运输食品的，应当查验其资质情况、食品安全保障能力，并留存相关证明文件

6

委托贮存食品的，建立贮存、运输服务提供者档案

7

与贮存、运输服务提供者签订合同、协议等明确双方的食品安全管理责任、保障食品安全的措施要求。监督贮存服务提供者、运输服务提供者按照合同、协议等明确的保证食品安全的要求贮存食品，并留存监督记录。委托贮存、运输冷藏冷冻食品的，还应当留存冷藏冷冻食品温度记录

8

按要求停止销售、召回、报告不符合食品安全标准或者证明可能危害人体健康的食品

销售记录

1

建立并执行食品销售记录制度

食品安全

事故处置

2

建立食品安全事故处置方案