预算绩效管理工作情况

1、实现项目绩效目标管理全覆盖。2025年绩效目标覆盖全县65个预算单位，405个项目，涉及资金23.7亿元。严格绩效目标多方会审审核，形成了完整的、明确的、可测量、可操作的项目绩效目标体系。

2、强化成本预算绩效管理改革。对2025年部门单位申报的全部405个预算项目，逐一进行经济成本分析，成本分析覆盖率达到100%。通过科学的成本分析，细化了项目成本指标，确定了单位成本的依据来源，准确设定项目各项产出指标，为全面实施预算绩效管理打下坚实基础。

3、完善事前绩效评估管理办法，促进预算结果公正、资源配置与目标达成的综合平衡。对2025年部门增加预算100万元以上的7个项目全部开展事前绩效评估，评估资金2.16亿元，其中，县公安局“打击跨境网络赌博犯罪项目”、县政府办公室“政府网站运维费及大数据项目”等2个项目绩效评估建议纳入2025年资金预算1250万元。

4、加强绩效自评，扩大绩效评价范围，加强绩效评价结果应用。完成2024年413个项目绩效自评，涉及预算资金32.65亿元，项目绩效自评覆盖率达到100%。加大绩效自评抽查复核力度，重点解决绩效自评流于形式、分数虚高、作用不明显等问题。

5、完成预算公开资料审核。对全县65个预算单位的2025年预算公开资料进行相关绩效管理内容审核。

6、加大项目绩效评价力度和覆盖面，强化绩效管理结果应用，努力提高绩效管理工作质量。

加大项目绩效评价力度和覆盖面，开展了泗水县乡村振兴衔接资金项目、泗水县小水库维修养护项目、泗水县城市基础设施管理养护专项资金等6个重点项目绩效评价，评价资金总额3.5亿元，建议完善部门项目管理制度3项，完善部门各类预算绩效管理表格11个，绩效评价结果较好的应用于年度预算编制及项目预算管理。